Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/24 | tlačoviny - február | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,76 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | archivačné jednotky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 339,48 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | doplnok + 1000MB priestor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 8,40 € | 12.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | podlahové svietidlá | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MAXIOBCHOD Monika Kameníková | 381609125 | 469,14 € | 17.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 2 200,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | toner | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 45,60 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 1 500,00 € | 08.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | publikácie k 60.výročiu BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pán UČITEĽ, s.r.o. | 50508270 | 2 860,55 € | 09.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 160,20 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | Eurolite DMX Operator | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HDT SK s.r.o. | 35884088 | 139,90 € | 12.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | koncert v rámci akcie Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Andrea Bučková | 8955016510 | 200,00 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | svetelný pult | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 4 954,20 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | letenka - Izrael | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 402,52 € | 19.07.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | hudba do insc. Malá morská víla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Čížek Jindřich | 86876481 | 1 700,00 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | konzultácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 03.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | letenky Viedeň - New York | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 4 393,08 € | 24.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | plagáty MMV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 102,00 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | hosťovanie v predstaveniach | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 330,00 € | 19.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 260,00 € | 23.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | aktualizácia webovej stránky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | RhbDesign s.r.o. | 50689568 | 1 250,00 € | 19.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | plachta do MMV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jánsky s.r.o. | 50606387 | 312,00 € | 20.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 88,40 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | divadelné predstavenie na akcii Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 150,00 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | výroba dekorácií do hry Popolvár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 800,00 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | výroba dekorácií do hry Popolvár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 850,00 € | 06.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | portrétne fotenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 330,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0045/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 46,60 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 185,50 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | výroba bannera | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 82,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra |