Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/21 | látka na výrobu dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANJEL | 36585271 | 40,42 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | otočné kreslo do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jiri Sima | 75242273 | 510,00 € | 11.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | dekorácie do hry "Príšeriak" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 77,30 € | 26.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | výroba dekorácií do hry VODNIČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 1 704,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 47,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | účinkovanie na Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Geišberg projekt | 42361524 | 300,00 € | 19.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | tlač september | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 144,20 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | technické zabezpečenie priestorov na Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 970,00 € | 03.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | dobový kostým | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TomiK - EU s.r.o. | 46716971 | 350,00 € | 14.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | silikony do shry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 158,00 € | 01.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | kartónové krabice | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SECUPACK s.r.o., top-obaly.sk | 28287592 | 119,58 € | 05.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | test a údržba FUSO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 814,41 € | 08.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 172,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | autobus Bratislava - B.Štiavnica-Bratislava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 750,00 € | 05.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 330,40 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | autobus do Chrudimi a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 800,00 € | 03.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | autobu BA - Subotica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 300,00 € | 29.09.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | práce elektro | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Zuzula Štefan servis elektro | 18023746 | 300,00 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | autobus BA-Plzeň | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 300,00 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 400,00 € | 10.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | licencia pre 4 kamery na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 365,76 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0056/21 | servis klimatizačných zariadení | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | 36519901 | 424,20 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | likvidácia odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 264,00 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | magnety | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 30,38 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/19 | príručný stolík do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 45,00 € | 08.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | fotodokumentácia inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Milo Fabian, s.r.o. | 47448407 | 200,00 € | 06.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | lesk na srsť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | EQUISTYLE s.r.o. | 45676445 | 17,30 € | 27.06.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | repre | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 22,78 € | 28.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | látky a farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 3 336,49 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |