Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/18 | foto hry ADVENTÚRA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 26.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | autobus na festival do Martina | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 750,00 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | omnilux do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HDT Impex s.r.o. | 25236431 | 203,50 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | tlač plagátov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 24,00 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | umelecký výkon | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Veteš | 50235591 | 750,00 € | 08.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 1 250,00 € | 28.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | vrtací skrutkovač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fachman - EH Hobby, s.r.o. | 35814951 | 170,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | prenájom prívesného vozíka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galovič-Trans s.r.o. | 51262215 | 210,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 91,20 € | 15.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 28.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | harfa do hry "Dúhové rozprávky" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Gear4music Limited | 3113256 | 109,50 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 159,50 € | 22.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 2 165,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | zalomenie, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 128,20 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Panasonic DMW | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fonetip s.r.o. | 27752861 | 237,04 € | 12.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | hudobný nástroj Helix do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 53,10 € | 16.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 087,58 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/16 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 180,00 € | 02.11.2016 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 760,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | sedacie postroje a zlaňovacia brzda do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARBOTEQ s.r.o. | 03404447 | 256,58 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/23 | dekorácia do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 804,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | dekorácie do inscenácia VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 540,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | zneškodnenie odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OLO, a.s. | 00681300 | 16,80 € | 21.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | modelovacie balóny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AWA design s.r.o. | 44742282 | 17,56 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | oprava Fábie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 657,04 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | gramofón do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | Stavebné práce, opravárenské práce | 56,91 € | 17.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/18 | služba mail.go 24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 748,80 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | výroba dekorácií Džungla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 920,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | preprava do Poľska /Lomža/ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galovič-Trans s.r.o. | 51262215 | 2 290,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | autobus do Poľska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 850,00 € | 29.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra |