Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/18 | vytvorenie scenára Príšerka Charlie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | verybuzy, s.r.o. | 35885301 | 2 400,00 € | 06.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 246,20 € | 20.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | príslušenstvo k zvukovej a osvetľovacej technike | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 2 168,40 € | 16.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0032/23 | ubytovanie členov divadla Drak z Hradca Králové | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 3 183,60 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | oprava hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rotalix - Ladislav Molnár | 11810033 | 215,29 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | fotostojany | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MEGAPIXEL s.r.o. | 25431927 | 164,08 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | magnetky do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 38,55 € | 27.04.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | kanc. materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 302,28 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | výroba dekorácií do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 870,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | kontrola hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rotalix - Ladislav Molnár | 11810033 | 63,68 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | projekčná fólia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TUCHLER jevištní end textilní technika spol. s r.o. | 41604270 | 411,70 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | potlač na vlajkovinu do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OKAT PLUS | 35745533 | 230,00 € | 24.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | výroba dekorácií do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 065,00 € | 15.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | plastová obruč | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 148,00 € | 11.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | tlačoviny - október | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 143,50 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | zabezpečenie procesu VO na zákazku s nízkou hodnotou - OZVUČENIE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 1 680,00 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/21 | zaškolenie obsluhy javiskových ťahov | NOVA Consulting,s.r.o. | 31391001 | 384,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0133/17 | rekvizita | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 65,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | fotografovanie inscenácie INÝ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 30.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Konštrukcia do novej inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fridrich Michal | 00705951 | 2 018,50 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | mikulášske balíky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Repiský Vladimír | 33183678 | 1 549,32 € | 29.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | výstelka ložného priestoru vozidla Ford | DURAS Jozef | 32071191 | 1 200,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0121/18 | autobus do Čadce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 700,00 € | 27.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | výmena kolies a údržba vozidla Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 637,42 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | div.predstavenie RND | Občianske združenie Človečina | 36090247 | 5 900,00 € | 26.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0113/18 | výroba dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Potančok Štefan | 11825197 | 190,00 € | 24.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | plagáty, skladačka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 158,70 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | vyhotovenie osvetelnia do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Delektra Dracz Jerzy | 8941114964 | 700,00 € | 19.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | fotografie divadelného predstavenia Zázračný lekár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 250,00 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 109,73 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra |