Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 08.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | služba backup.go 24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | služba mail.go | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 737,28 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | externý disk a služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 348,00 € | 31.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | zriadenie internetovej siete v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 4 168,80 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | licencia pre 4 kamery na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 365,76 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | súčasť zriadenia internetu na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 21,60 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | služba mail go | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 21,60 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 21.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 290,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 09.10.2023 | 20.11.2023 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/24 | služba back.up | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 05.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 03.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | služba back up | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 08.02.2024 | 14.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/17 | hosťovanie v predstaveniach | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 330,00 € | 19.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | účinkovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 640,00 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | herecké účinkovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 570,00 € | 18.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Morávek - hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 490,00 € | 01.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | účinkovanie - J.Morávek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 600,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 1 030,00 € | 09.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 120,00 € | 10.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | herecké práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 300,00 € | 04.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | herecké účinkovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 60,00 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 180,00 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | hosťovanie Morávek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 600,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |