Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/21 | látka na výrobu dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANJEL | 36585271 | 40,42 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | stolík do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARAGORN - Eva Mudráková | 10922164 | 235,00 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | sedacie postroje a zlaňovacia brzda do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARBOTEQ s.r.o. | 03404447 | 256,58 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/19 | oprava telefónnej ústredne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHA TELECOM, s.r.o. | 35753382 | 2 387,40 € | 25.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | servis telefónnej ústredne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHA TELECOM, s.r.o. | 35753382 | 170,40 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | príprava a realizácia vyraďovacieho konania | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHIVEdata s.r.o | 52277852 | 1 400,00 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | správa registratúry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHIVEdata s.r.o | 52277852 | 1 595,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | likvidácia odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 264,00 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | dopracovanie projektovej dokumentácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 4 296,00 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 28 800,00 € | 01.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | aktualizácia projektovej dokumentácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 9 960,00 € | 01.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | aktualizácia projektovej dokumentácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 51 240,00 € | 19.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | statické posúdenie stropu BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 4 680,00 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | projekt k zmene dispozície pre stavbu na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 21 000,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | čelné sklo a kľúče na Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 561,36 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | vozidlo FORD Transit | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 24 348,00 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0255/21 | prihlásenie vozidla FORD | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 126,00 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0262/21 | zimné pneumatiky na FORD | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 1 106,00 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0277/21 | uskladnenie pneumatík | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 45,00 € | 26.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0011/18 | modelovacie balóny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AWA design s.r.o. | 44742282 | 17,56 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | kancelárske stolicky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | B2B Partner, sro | 44413467 | 230,40 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 520,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 520,00 € | 07.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | hosťovanie bábkové divadla zo Žiliny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bábkové divadlo Žilina | 36145211 | 500,00 € | 24.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | hosťovanie Bábkového divadla Žilina | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bábkové divadlo Žilina | 36145211 | 2 000,00 € | 25.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | zlaté garnížové tyče - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BADAS - Jozef Badánik | 14175401 | 171,50 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | produkcia audiozáznamov predstavení hier | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 5 700,00 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | audio záznam predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 870,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | produkcia audiozáznamu hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 850,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | produkcia audiovizuálneho diela Gašparko | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 940,00 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra |