Faktúry
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 339,75 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 316,29 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | vyhotovenie stravnej karty pre nového zamestnanca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 838,19 € | 31.03.2024 | 08.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/24 | stravné na máj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 597,77 € | 02.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0171/17 | lodné kufre | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 412,00 € | 08.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | kufor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 41,00 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | zvuková karta do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 799,00 € | 13.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | zvukový pult | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 548,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | púzdra na príslušenstvo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 371,00 € | 03.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | reflektory 2ks | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 710,00 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | hudobný nástroj goldon bar chimes do hry NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 328,00 € | 27.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | zabezpečenie rozvodov vody voči zamrznutiu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 2 473,58 € | 17.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | ubytovanie Brusel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | The lounge CVBA | 0893054848 | 2 760,00 € | 28.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | šijací stroj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Texcentrum s.r.o. | 35748869 | 219,00 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | príručný stolík do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 45,00 € | 08.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | posúdenie dokumentácie technických zariadení | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 132,00 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | posúdenie dokumentácie technických zariadení plynových - Dunajská 36 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 132,00 € | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | hosťovnie s hrou KAR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Studio Damúza o.p.s. | 70099715 | 1 000,00 € | 01.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | cestovné Viedeň letisko - Bratislava - 13 osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STUDENT AGENCY k.s. | 25317075 | 63,70 € | 18.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | autobus Bratislava-Viedeň - 12 ks 9.9.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STUDENT AGENCY k.s. | 25317075 | 70,80 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | ubytovanie členov Divadla Drak | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 1 030,80 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | vyúčtovanie ubytovania členov divadla DRAK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | -211,00 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | ubytovanie členov Divadla Drak | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 527,50 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | ubytovanie režiséra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 594,70 € | 18.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | ubytovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 605,50 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | ubytovanie členov divadla Drak z Hradca Králové | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 3 183,60 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 154,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | tvorba sc.priestoru do hry ADVENTÚRA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 900,00 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 500,00 € | 17.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra |