Faktúry
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | reklamné a marketingové služby za 10-12/2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 4 080,00 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 4 080,00 € | 10.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0342/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 12.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 31.03.2024 | 08.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/17 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 700,00 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0154/17 | preprava Žilina - Zlín | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 950,00 € | 23.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | autobus Bratislava-Martin | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 840,00 € | 27.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | autobus BA-Plzeň | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 300,00 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | autobus Bratislava - B.Štiavnica-Bratislava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 750,00 € | 05.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | autobu BA - Subotica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 300,00 € | 29.09.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | preprava na zájazd do Brna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 350,00 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | autobus do Čadce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 700,00 € | 27.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | autobus do Poľska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 850,00 € | 29.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | autobus do Brna a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 280,00 € | 12.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | autobus do Chrudimi a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 800,00 € | 03.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | preprava Bratislava-Rzsesow | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 450,00 € | 01.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | autobu do Chrudimi a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 750,00 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | autobusová preprava do Hradca Králové a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 000,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | autobusová preprava na festival do Martina | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 800,00 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | preprava Bratislava - Zagreb - Bratislava | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 100,00 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0231/21 | autobusová preprava s prívesom z BA do Banja Luka | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 500,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0155/23 | autobus na prepravu do Žiliny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 800,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | basebalová rukavica do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 20,94 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | predpl.časopisu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Spolek pro vydávání časopisu LOUTKÁŘ, Divadelní ústav | 67363741 | 22,44 € | 31.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | časopis Loutkář | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Spolek pro vydávání časopisu LOUTKÁŘ, Divadelní ústav | 67363741 | 23,00 € | 30.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra |