Faktúry
Počet záznamov: 2492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/23 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 100,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | hosťovanie Nového divadla Nitra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Umenie a spoločnosť o.z. | 50247760 | 800,00 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | tuli vaky do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Tuli.sk, s.r.o. | 45248451 | 3 300,00 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | tanečný povrch do inscenácie KOLIESKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Tuchler spol. s r.o. | 41604270 | 537,79 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | projekčná fólia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TUCHLER jevištní end textilní technika spol. s r.o. | 41604270 | 411,70 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 192,54 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,59 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 122,77 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 183,41 € | 05.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,83 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,82 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,76 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 175,51 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 109,73 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,38 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | kanc.materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 62,70 € | 11.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 124,76 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | výkon technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | výkon technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | výkon technika PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | výkon technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | výkon BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | výkon technika PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 30.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | výkon technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 08.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | práce technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | výkon technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 30.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | výkon BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | práce PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 09.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra |