Faktúry
Počet záznamov: 2516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/21 | hadica do inscenácie | STERIMOB - P.Semanič | 10733655 | 48,30 € | 02.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0092/21 | hudba MAUGLÍ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Daniel Špiner | 1074071196 | 1 500,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | školenie javiskových ťahov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOPČOK Zlatko | 10870024 | 250,00 € | 07.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | preškolenie javiskových ťahov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOPČOK Zlatko | 10870024 | 300,00 € | 24.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | prehliadka javiskových ťahov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOPČOK Zlatko | 10870024 | 500,00 € | 26.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | stolík do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARAGORN - Eva Mudráková | 10922164 | 235,00 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | hudba do inscenácie VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLAVA NARANDŽA | 109313416 | 2 750,00 € | 21.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | vypracovanie projektu "Riadenie prevádzky" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Adam Matecki | 11402004 | 2 640,00 € | 31.03.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 6 000,00 € | 18.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | výroba dekorácií do hry Budkáčika a Dubkáčik | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 2 298,00 € | 20.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | výroba držiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 168,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Výroba scény k inscenácii KOLIESKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 2 418,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | oprava dekorácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 420,00 € | 26.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | výroba dekorácií do hry VODNIČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 1 704,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | dekorácia do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 804,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | kontrola hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 63,83 € | 23.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | kontrola hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rotalix - Ladislav Molnár | 11810033 | 63,68 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | oprava hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rotalix - Ladislav Molnár | 11810033 | 215,29 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | výroba dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Potančok Štefan | 11825197 | 190,00 € | 24.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | štetce, farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Farby Laky | 13993372 | 452,86 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | zlaté garnížové tyče - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BADAS - Jozef Badánik | 14175401 | 171,50 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 154,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | tvorba sc.priestoru do hry ADVENTÚRA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 900,00 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 500,00 € | 17.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | tvorba scénického priestoru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 000,00 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | prenájom priestorov na skúšky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 300,00 € | 03.08.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | cvičné práce žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | návrh a realizácia scény | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 5 930,00 € | 18.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | čelné sklo a kľúče na Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 561,36 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra |