Faktúry
Počet záznamov: 2502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0306/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 150,49 € | 08.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | za predaj vstupeniek a používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 340,58 € | 12.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 62,90 € | 31.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Konštrukcia do novej inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fridrich Michal | 00705951 | 2 018,50 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | nájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 34,37 € | 09.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 286,40 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0305/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,20 € | 08.11.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 12.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | prenájom priestorov na Škultétyho ul. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 31.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 80,78 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 07.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | požiarno asistenčné služby | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 217,50 € | 13.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0304/19 | služba TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 08.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 12.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 500,00 € | 31.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 07.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | výkon technika PO a BOZP | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 13.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0303/19 | požiarna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PASS Rudolf Drahoš | 32177615 | 480,00 € | 08.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | monitor FIAT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 08.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 59,71 € | 30.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 122,77 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | nájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,88 € | 07.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | vydanie karty | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0302/20 | monitor vozidla Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 30.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 1 500,00 € | 08.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | fotodokumentácia - 60.výročie BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 18.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | vyúčtovanie ubytovania členov divadla DRAK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | -211,00 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | nájomné 1Q2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 192,09 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |