Faktúry
Počet záznamov: 2502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0359/16 | lic.odmeny škôlkohry - 12/16 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 149,20 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | šijací stroj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Texcentrum s.r.o. | 35748869 | 219,00 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | aktual.webovej stránky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | RhbDesign s.r.o. | 50689568 | 1 750,00 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 278,10 € | 18.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/16 | licenčné odmeny - 12/2016 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 529,05 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 435,39 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0357/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 720,29 € | 19.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | dekorácie do POPLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ivanič Jozef | 34558535 | 1 200,00 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 18.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/16 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,38 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 1 090,00 € | 19.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 462,08 € | 07.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | poplatok za odvoz odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 15.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/16 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 175,71 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | licenčné odmeny za december | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 747,02 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0355/19 | textílie do hry NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 2 966,73 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | dekorácie do hry POPOLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 300,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | výmena routra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BigNet Slovakia, spol. s r.o. | 44137451 | 62,44 € | 15.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/16 | za predaj vsieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 19,84 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/19 | tvorba scénického priestoru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 000,00 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | praktikáblová zostava do hry POPOLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 200,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/16 | hasič.sl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 407,70 € | 30.12.2016 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | výkon PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/19 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | reflektory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 9 499,99 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 353,76 € | 11.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/16 | Hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,98 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | požiarno asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 544,50 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/19 | hosťovanie v inscenáciách | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 500,00 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra |