Faktúry
Počet záznamov: 2502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/18 | za predaj v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 0,91 € | 18.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | reprostojan | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HDT SK s.r.o. | 35884088 | 229,03 € | 12.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | prijímač, vysielač - ozvučenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROCK CENTRUM - Ing.P.Foldvári | 32660162 | 2 113,97 € | 18.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30853435 | 800,00 € | 04.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 103,39 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0343/19 | hodváb na výrobu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JaVy | 50071734 | 600,00 € | 12.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 500,00 € | 17.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30853435 | 1 200,00 € | 04.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0342/19 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 600,00 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 17.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30853435 | 800,00 € | 20.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | vystavenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PASS Rudolf Drahoš | 32177615 | 320,00 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 17.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 04.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,72 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | zabezpečenie rozvodov vody voči zamrznutiu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 2 473,58 € | 17.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 294,00 € | 04.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 378,17 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 117,71 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | kontrola hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FIRETEAM s.r.o. | 44839880 | 75,60 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | stravné pokážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 047,58 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | licenčné odmeny za november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 422,40 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 164,40 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | oprava auta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 74,83 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |