Faktúry
Počet záznamov: 2502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/23 | protipožiarne asistenčné služby ya november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 535,50 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | prenájom Istropolis | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 500,00 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | zvuková technika na Dunajskú ulicu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 201 600,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,99 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 11.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | prenájom Istropolis | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | používanie systému a predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 397,98 € | 06.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | monitor Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | doména babkovedivadlo.sk | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 112,80 € | 13.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | strážna služba na Dunmajskej ulici za november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 5 926,24 € | 13.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | kanc. papier | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 278,75 € | 11.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | Mikulášske balíky na predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pannon Food Slovakia s.r.o. | 35881658 | 1 887,77 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | tlačoviny na december | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,38 € | 06.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | za predaj v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 15,44 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | prenájom kopírstroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 58,58 € | 28.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | hudba do inscenácie Vincent | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KREPAN s.r.o. | 47943793 | 1 200,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 06.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 180,00 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,00 € | 24.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | Kingston 240GB | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 54,00 € | 05.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | login:babkovedivadlo - doplnok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 6,60 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | kontrola hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FIRETEAM s.r.o. | 44839880 | 91,20 € | 22.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | výkon PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | čelové mikrofóny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROCK CENTRUM - Ing.P.Foldvári | 32660162 | 403,80 € | 05.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra |