Faktúry
Počet záznamov: 2502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/23 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,27 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | mikulášske balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 364,88 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | účinkovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 640,00 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 348,63 € | 17.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 330,00 € | 27.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | za používanie systému a predaj vstupendiek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 333,63 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | hosťovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 450,00 € | 04.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | prenájom kopírstroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 26.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,76 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | požiarno asist.služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 303,75 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 64,48 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | mik.balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 327,62 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | vyúčtovanie za prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | -548,24 € | 09.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | Mikulášske balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 1 977,36 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 154,48 € | 27.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | mikulášske balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 1 164,22 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | vyúčt. za prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | -872,77 € | 09.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | nájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 51,87 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 213,19 € | 30.12.2022 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | prezutie a kontrola - Fabia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 308,33 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | fotografovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 03.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra |