Faktúry
Počet záznamov: 2502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 210,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 2,21 € | 31.12.2022 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | zariadenie na evidenciu vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 525,60 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | hudba "PRÍBEHY STIEN" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Király František | 0001111111 | 1 800,00 € | 01.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 06.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 240,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | posúdenie dokumentácie technických zariadení plynových - Dunajská 36 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 132,00 € | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 283,34 € | 21.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | vzdelávacie materiály | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s. | 02493799 | 32,89 € | 01.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | zabezpečenie VO na interiérové vybavenie divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 760,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | výroba dekorácií do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 870,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | aktualizácia projektovej dokumentácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 51 240,00 € | 19.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | hosťovnie s hrou KAR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Studio Damúza o.p.s. | 70099715 | 1 000,00 € | 01.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galéria mesta Bratislavy | 179752 | 100,00 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 28,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | výroba dekorácií do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 065,00 € | 15.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Odivo, o.z. | 42317061 | 400,00 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 66,82 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,35 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 721,68 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 14.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 12,08 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 58,04 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | služba mail.go24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 650,88 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 501,60 € | 14.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | prenájom kopírstroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 101,28 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 807,58 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,02 € | 22.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |