Faktúry
Počet záznamov: 2502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 13.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | služba mail.go | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 48,96 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | občerstvenie na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 57,58 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 100,00 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | lektorovanie výtvarného workshopu pre deti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | vPRIESTORe | 52073335 | 400,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | predpredaj vstupeniek systémom | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 12,62 € | 30.12.2021 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0310/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 16.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | el.energia - dopl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,32 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 596,72 € | 12.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | hovory | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0309/19 | prenájom oplotenia stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 14.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | zvuková karta do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 799,00 € | 13.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 1 202,18 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 590,42 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 584,45 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 27.12.2021 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | za predaj vstupeniek v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 16,19 € | 13.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 294,00 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | výmena kolies a údržba vozidla Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 637,42 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 006,34 € | 12.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | nájom Xerox | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 23,00 € | 27.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0307/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,76 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 94,39 € | 28.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,72 € | 31.10.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | protipožiarno asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 324,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | protipožiarne asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 210,00 € | 09.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | grafický návrh | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 280,00 € | 20.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra |