Faktúry
Počet záznamov: 2502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0370/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,45 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | poplatok za odvoz KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | monitor FIAT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,04 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | hasičské služby za 12/2017 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 394,20 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 207,58 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | stoličky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TON - SLOVENSKO. s.r.o. | 35783184 | 471,60 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | modelovacie balóny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AWA design s.r.o. | 44742282 | 17,56 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | preprava na zájazd do Brna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 350,00 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | teplovzdušný fukár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 60,89 € | 10.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | epoxid | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Modellsport- Hloža Luboš | 34266500 | 63,60 € | 11.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | elektr.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -349,29 € | 15.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,06 € | 23.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 64,28 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 207,58 € | 31.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 420,77 € | 07.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | za predaj v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 27,33 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | výroba dekorácii hry "Príšerka Charlie" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 980,00 € | 05.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 07.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 196,80 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,06 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,65 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0036/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,84 € | 08.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |