Faktúry
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/18 | siete do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROMAK Group s.r.o. | 25001167 | 331,38 € | 17.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 19.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | ubytovanie zamestn. Čadca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DOMES - Rudolf Jarabica | 34360255 | 364,30 € | 27.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | dobropis za Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | -338,21 € | 19.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,00 € | 23.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | výroba dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Potančok Štefan | 11825197 | 190,00 € | 24.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | foto inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 26.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 65,14 € | 27.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | autobus do Čadce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 700,00 € | 27.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | výroba dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 230,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | dekorácie do hry ADVENTURA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 150,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | účinkovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 120,00 € | 03.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 04.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | za predaj a používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 179,74 € | 07.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 07.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | monitor vozidla FIAT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 09.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Eset- predĺženie aktualizácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 576,00 € | 09.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 12,07 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | El. energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 04.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,78 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 175,92 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | výmena kolies Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 73,87 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 14.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 14.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | servis klimatizácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | 36519901 | 780,00 € | 14.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30853435 | 490,00 € | 14.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 378,00 € | 15.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 18.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | siete do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROMAK Group s.r.o. | 25001167 | 114,18 € | 21.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Modrý dom - Group s.r.o. | 47513187 | 550,00 € | 23.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra |