Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/24 | internet na Záhradíckej | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0344/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 19.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/21 | montáž zásuviek na Záhradníckej | SGB-MF s.r.o. | 36652989 | 711,36 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0297/17 | aktualizácia webovej stránky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | RhbDesign s.r.o. | 50689568 | 1 250,00 € | 19.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | aktual.webovej stránky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | RhbDesign s.r.o. | 50689568 | 1 750,00 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | príručný stolík do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 45,00 € | 08.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | vyhotovenie osvetelnia do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Delektra Dracz Jerzy | 8941114964 | 700,00 € | 19.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | skomponovanie hudby do inscenácie "Iný" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pater Kamil | 5581704483 | 1 800,00 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | hudba Dlhý, Okatý a Bruchatý | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.Martin Žiak Gemini77 | 41648803 | 800,00 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | pokosenie záhrady divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LIM GROUP s.r.o. | 48202355 | 80,00 € | 18.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | látky a farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 3 336,49 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | digital filter | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 44,95 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | konzultácia s jazykovým odborníkom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | J&M Consultancy s.r.o. | 47016221 | 50,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 21.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | mediálna propagácia predstavenia Neviditeľní | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 07.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 04.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | mediálna propagácia NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 30.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | preklad do angl.jazyka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Marek Kalinčík | 37471741 | 151,39 € | 23.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | sťahovacie práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 1 290,00 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | sťahovacie služby a doprava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 814,80 € | 04.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 210,00 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | hostovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 570,00 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | herecké hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 340,00 € | 18.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | hosťovanie | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 930,00 € | 08.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0037/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 170,00 € | 15.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra |