Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/22 | Hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 420,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | choreografia pre inscenáciu OkololO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 1 500,00 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 413,00 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | hosťovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 450,00 € | 04.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 210,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 240,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 240,00 € | 13.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | hosťovanie v inscenácií Mauglí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 520,00 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | hosťovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 350,00 € | 08.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/22 | služby technika | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Volf | 51225816 | 500,00 € | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | podlahové svietidlá | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MAXIOBCHOD Monika Kameníková | 381609125 | 469,14 € | 17.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 154,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | tvorba sc.priestoru do hry ADVENTÚRA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 900,00 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 500,00 € | 17.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | tvorba scénického priestoru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 000,00 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | prenájom priestorov na skúšky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 300,00 € | 03.08.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | cvičné práce žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | návrh a realizácia scény | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 5 930,00 € | 18.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Denny Trans s.r.o. | 48211311 | 45,49 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0248/18 | výtvarný návrh bábok MMV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Soňa Mrázová | 34642587 | 500,00 € | 27.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | návrh plagátu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Soňa Mrázová | 34642587 | 500,00 € | 22.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | maľovanie na tvár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Eleutheria Pontikis PRO MASK | 47774118 | 250,80 € | 18.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | pásová píla Holzstar HBS | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 784,99 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0108/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Parys.sk | 48171930 | 129,90 € | 16.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0143/17 | kanc. materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 302,28 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 357,95 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | kanc. papier | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 278,75 € | 11.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | kanc.papier | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 255,00 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | kancelársky papier a obálky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 375,37 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |