Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 1 030,00 € | 09.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 120,00 € | 10.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | herecké práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 300,00 € | 04.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | herecké účinkovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 60,00 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 180,00 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | hosťovanie Morávek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 600,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | vlna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Jan Dzur | 45851549 | 81,09 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | stoly na workshopy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 789,24 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | rekonštrukcia budovy BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 56 910,01 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | Rekonštrukcia budovy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 43 232,57 € | 01.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | vozidlo FORD Transit | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 24 348,00 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0255/21 | prihlásenie vozidla FORD | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 126,00 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0262/21 | zimné pneumatiky na FORD | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 1 106,00 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0277/21 | uskladnenie pneumatík | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 45,00 € | 26.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0029/20 | otočné kreslo do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jiri Sima | 75242273 | 510,00 € | 11.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | bambusové tyče do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mikosoft PRAHA s.r.o. | 26426251 | 140,18 € | 16.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | preprava dekorácií do Litvy a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GS control s.r.o | 51026716 | 2 220,00 € | 25.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | divadelné predstavenie na akcii Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 150,00 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | nájomné za priestory na nakrúcanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 300,00 € | 08.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | hosťovanie umelca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 270,00 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 1 284,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 70,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | hosťovanie | Občianske združenie Boris | 42178266 | 470,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0276/21 | hosťovanie | Občianske združenie Boris | 42178266 | 210,00 € | 26.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0198/19 | letenky Viedeň - New York | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 4 393,08 € | 24.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | letenka - Izrael | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 402,52 € | 19.07.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | letenky na zájazd do Vilniusu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 3 465,83 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | letenky Viedeň - Brusel - Viedeň | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 2 289,00 € | 18.08.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |