Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/20 | kontrola hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rotalix - Ladislav Molnár | 11810033 | 63,68 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | oprava hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rotalix - Ladislav Molnár | 11810033 | 215,29 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | hosťovanie Nového divadla Nitra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Umenie a spoločnosť o.z. | 50247760 | 800,00 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | plachta do MMV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jánsky s.r.o. | 50606387 | 312,00 € | 20.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | likvidácia odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 264,00 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | preklad textov do ang.jazyka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | METAFORA s.r.o. | 35963361 | 320,00 € | 15.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Odivo, o.z. | 42317061 | 400,00 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | strážna služba v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 446,02 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0334/23 | strážna služba na Dunmajskej ulici za november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 5 926,24 € | 13.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | strážna služba za január | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 446,02 € | 19.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 030,14 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | hosťovanie v inscenáciách | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 300,00 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 60,00 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 670,00 € | 04.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 322,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 2 165,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 28.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 30.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | reklamné a marketingové služby | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0292/21 | reklamné a marketingové služby | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 03.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0001/22 | reklamné a marketingové služby | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0306/21 | grafický návrh | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 280,00 € | 20.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0084/22 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 4 080,00 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 4 080,00 € | 30.06.2022 | 25.07.2022 | Faktúra |