Faktúry
Počet záznamov: 2516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/22 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 100,00 € | 01.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 100,00 € | 01.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 100,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | cvičné práce žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | dáždnik | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ELUMA Group s.r.o. | 46364544 | 18,00 € | 17.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | dekorácia do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 804,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | dekorácia do inscenácie HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 30,49 € | 01.04.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | dekorácia do inscenácie HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 51,30 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | dekorácie do hry "Príšeriak" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 77,30 € | 26.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | dekorácie do hry "Príšeriak" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Barbora Rajčanová | 41497023 | 161,70 € | 29.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | dekorácie do hry ADVENTURA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 150,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | dekorácie do hry POPOLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 300,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | dekorácie do inscenácia VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 540,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | dekorácie do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 860,00 € | 14.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | dekorácie do inscenácie NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Tomáš Šimon | 40696511 | 2 460,00 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | dekorácie do POPLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ivanič Jozef | 34558535 | 1 200,00 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | demontáž meradla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 91,67 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | deratizácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOMETA DE.DE.SI. k.s. | 35753731 | 61,32 € | 27.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | deratizácia priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOMETA DE.DE.SI. k.s. | 35753731 | 61,32 € | 01.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | dezinfekčné a hygienické potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 3P slúži Vám | 50975455 | 216,00 € | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | dezinsekcia vonkajších priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Letušek Michael | 52953211 | 463,68 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | digital filter | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 44,95 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | div.predstavenie RND | Občianske združenie Človečina | 36090247 | 5 900,00 € | 26.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0188/20 | divadelné predstavendie PIPI | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Katarína Aulitisová, Divadelná agentúra PIKI | 32817371 | 300,00 € | 04.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | divadelné predstavenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Miriam Ryšavá | 0000000000 | 200,00 € | 02.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | divadelné predstavenie na akcii Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 200,00 € | 22.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | divadelné predstavenie na akcii Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 150,00 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | dobový kostým | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TomiK - EU s.r.o. | 46716971 | 350,00 € | 14.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | dobropis k el.energii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -16,07 € | 08.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | dobropis k prenájmu za apríl 2020 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | -2 394,90 € | 25.05.2020 | 12.08.2020 | Faktúra |