Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/24 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 335,78 € | 05.02.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 28,81 € | 02.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | plyn Dunajská ulica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 02.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 124,76 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | tlačoviny - február | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 339,75 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | flexilink | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 103,18 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 30,85 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 31.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | plyn Dunajská ulica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 318,96 € | 25.01.2024 | 11.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 21.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | portrétne fotenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 330,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | príslušenstvo k zvukovej a osvetľovacej technike | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 2 168,40 € | 16.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | zriadenie internetovej siete v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 4 168,80 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | licencia pre 4 kamery na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 365,76 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | súčasť zriadenia internetu na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 21,60 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | internet na Záhradíckej | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | elektrická energia Dunajská | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,03 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | strážna služba v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 446,02 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | služba mail go | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 21,60 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | zriadenie internetu v budove divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 522,01 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | sedacie postroje a zlaňovacia brzda do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARBOTEQ s.r.o. | 03404447 | 256,58 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | vyhotovenie zábradlia do budoby na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 500,00 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | nájom za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | propagačný materiál na január | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 146,70 € | 04.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |