Faktúry
Počet záznamov: 2516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/23 | monitor vozidiel Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | monitor vozidiel Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 07.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | monitor vozidiel Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | monitor vozidiel Ford a Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 31.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | monitoring vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 12.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | monitoring vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 18.03.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 31.03.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/19 | služby Ticketportalu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 25,21 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,26 € | 25.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,34 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,91 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,24 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | nájom Xerox | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,26 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0150/17 | za predaj v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 26,29 € | 17.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | nájom xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,34 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,38 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,48 € | 29.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/20 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,54 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,57 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | kontrola internetu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BigNet Slovakia, spol. s r.o. | 44137451 | 26,60 € | 07.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | vábnička do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Revo hrište s.r.o.- | 27859312 | 26,80 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | nájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,88 € | 07.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | systémové konzultácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | aplikačná konzulatácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | konzultácie aplikácií Vema | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 03.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | konzultácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 03.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 27,22 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |