Faktúry
Počet záznamov: 2492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/17 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 216,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 520,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | monitor - FIAT Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | elektr.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,09 € | 03.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | za predaj v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 19,89 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 343,65 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | O2 Slovakia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,00 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | pevné linky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,66 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | odvoz odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | KTV služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | pevné linky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,58 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 60,63 € | 01.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | vodné-stočné, vyúčt. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 30.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | akvárium z plexiskla - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 303 s.r.o. | 35790636 | 102,00 € | 30.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | zalomenie, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 153,50 € | 26.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 300,00 € | 26.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Orange | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,00 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | oprava auta FABIA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 24,37 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | výroba dekorácií - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 310,00 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,09 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | oprava stroja XEROX | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 194,40 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/16 | el.energia-vyúčt. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -507,93 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | stravné poukážky, stravné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 207,58 € | 05.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/16 | O2 Slovakia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,17 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/16 | monitor FIAT Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/16 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/16 | poplatok KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/16 | lic.odmeny škôlkohry - 12/16 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 149,20 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/16 | licenčné odmeny - 12/2016 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 529,05 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra |