Faktúry
Počet záznamov: 2516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/24 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | portrétne fotenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 330,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | zriadenie internetovej siete v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 4 168,80 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | licencia pre 4 kamery na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 365,76 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | súčasť zriadenia internetu na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 21,60 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0357/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 435,39 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | strážna služba v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 446,02 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | internet na Záhradíckej | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | elektrická energia Dunajská | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,03 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 726,78 € | 04.01.2024 | 11.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | príslušenstvo k zvukovej a osvetľovacej technike | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 2 168,40 € | 16.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 355,10 € | 05.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | licenčné odmeny - 2/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 644,31 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 565,47 € | 04.03.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | požiarno asistenčné hliadky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 620,00 € | 18.03.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | monitoring vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 18.03.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/24 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 408,74 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 03.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 375,00 € | 03.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 08.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 7,66 € | 03.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,04 € | 25.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | dobropis voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -27,73 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | zabezpečenie procesu VO na interiérové vybavenie BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 800,00 € | 10.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/24 | foto služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ATMO s.r.o. | 51303671 | 120,00 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 106,48 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 31.03.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |