Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0874/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 8 244,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0875/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 696,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0876/15 | nákup výpočtovej techniky-tlačiareň multi.farb.BROTHER-7ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 5 880,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0078/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie nákladov za obd. 01.01.2014-31.12.2014- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | -58,86 € | 04.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0079/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie nákladov za obd. 01.01.2014-31.12.2014- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | -99,89 € | 04.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| K/0005/15 | projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1.,2.,3. vám fakt. na základe dod.listu č.DL2150783 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 9 000,00 € | 13.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0060/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 28.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0061/15 | koncesionárske poplatky za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 28.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0607/15 | v zmysle Zmluvy o spolupráci-Bratislavský majáles 2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRATISLAVSKÝ MAJÁLES, o.z. | 42130760 | 12 000,00 € | 12.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| K/0008/15 | za práce-PD 4 úsekov na ceste II/503-sanácia zosuvov Pezinok-Pernek ( Pezinská Baba ) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 23 793,60 € | 15.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0601/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.-31.01.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 6,85 € | 14.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0603/15 | dodávka tepelnej energie za 01/2015-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 305,24 € | 14.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0539/15 | upratovacie práce 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 04.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0553/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0589/15 | T-Mobile za 04/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 109,28 € | 11.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0647/15 | výroba a vysielanie príspevkov-04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 18.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0650/15 | VYÚČTOVANIE energií za rok 2014 - byt ZS Rovniakova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 69,28 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0559/15 | DOBROPIS 1x letenka - p.Moselt Mikis Helsinki-Mníchov-Florencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -298,35 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/1055/15 | Support Services for Communications System 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 04.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1174/15 | ročný poplatok za hosting,hotline,údržbu sw PROebiz a správu dát na obd. 20.08.2015 do 19.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 24.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra |