Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0356/19 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 242,10 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0828/16 | STORNO-nebola vystavená objednávka-registrácia domény-bratislavskykraj.sk za obd.01.05.2016-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -23,90 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0707/16 | STORNO-nebola vystavená objednávka-registrácia domény-bratislavskykraj.sk za obd.01.05.2016-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,90 € | 05.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0643/16 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dod.tepelnej energie-Haanova za obd.01.01.-30.04.2015,Krásnohorská za obd.01.01.-30.09.2015,Jankolova-01.01.-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -35,46 € | 27.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0819/16 | STORNO-nesprávny dátum vystavenia-servisný zásah-serverovňa BSK,spotrebný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | -3 900,00 € | 05.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0729/16 | STORNO-nesprávny dátum vystavenia-servisný zásah-serverovňa BSK,spotrebný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 3 900,00 € | 10.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0253/19 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.12.2018-28.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0680/16 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie - 04/2016 Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk za 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 30.04.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0357/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKNAR, s.r.o. | 35944421 | -6 352,80 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0323/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKNAR, s.r.o. | 35944421 | 6 352,80 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0755/16 | STORNO-nakoľko neboli doložené nové objednávky-za služby Premier Support-Add-on v období 01.03.2016 do 30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | -109 056,00 € | 05.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0520/16 | STORNO-nakoľko neboli doložené nové objednávky-za služby Premier Support-Add-on v období 01.03.2016 do 30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 109 056,00 € | 07.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0726/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0020/16-prvá zálohová platbe v zmysle Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s. | 35834579 | 60 000,00 € | 09.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| K/0015/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-výkon činnosti SD-Objekt IV - SOŠ,Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | -2 160,00 € | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0014/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-výkon činnosti SD-Objekt IV - SOŠ,Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 2 160,00 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0370/16 | DOBROPIS k fa.č.B/0214/16 V.S.201500516-refakturácia-overenie hodnover.zúčt.poskyt.dotácie na zabez. ÚPS v roku 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | -15 000,00 € | 10.03.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0603/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2016-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 88,68 € | 20.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0223/19 | servis,údržba kávovarov-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 147,12 € | 01.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0247/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-za vvýrobu produktu Župná zabíjačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | -118,80 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/1995/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-za vvýrobu produktu Župná zabíjačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 118,80 € | 28.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |