Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1258/15 | T-Mobile za 08/2015 - služobné MT+ zmluvná pokuta-zmena operátora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25 029,11 € | 09.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1248/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.2015 -30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 08.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0087/15 | preddavok na nájomné 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 06.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0088/15 | preddavok na nájomné 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 06.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1337/15 | paušálna mesačná platba za služby - 08/2015,kabeláž v kan.priestoroch a káblovanie prepoja medzi budovami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 3 336,00 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1316/15 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 18.8.-2015-31.8.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 271,15 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1299/15 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2015-31.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 074,72 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1259/15 | poplatky za 08/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 068,90 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1257/15 | T-Mobile za 08/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 544,10 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1323/15 | Katedrálny organový festival-koncert 10.9.2015-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribus musicae | 42164290 | 2 000,00 € | 17.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1281/15 | Business CityNET 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 11.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1340/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -15,52 € | 21.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1325/15 | DOBROPIS-za obd. 08/2015-telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -417,65 € | 10.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1214/15 | Support Services for Communications System 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 03.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/0665/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.03.-02.04.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 50,72 € | 21.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0940/15 | spotrebný materiál k počítačom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 14 670,00 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0899/15 | vodné,stočné za obd.06/2015 -Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0934/15 | dodávka tepelnej energie za 06/2015, Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 994,60 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0941/15 | Business CityNET 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0947/15 | EXPO Milano 2015-prenájom fotografického kiosku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CEWE a.s. | 31395937 | 1 198,80 € | 02.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra |