Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25520
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0986/19 | Malokarpatský expres za 06/2019-pravidelná dopravná linka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 556,77 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
B/1228/15 | serverový hosting za 08/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 07.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/0122/15 | serverový hosting za 01/2015- KEEP 2012-2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 123,74 € | 09.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0686/15 | serverový hosting za 03/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 123,74 € | 28.05.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0652/15 | serverový hosting za 04/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 20.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
B/1866/15 | serverový hosting za11/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1867/15 | serverový hosting za12/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1867/15 | serverový hosting za12/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1866/15 | serverový hosting za11/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1864/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1864/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
K/0090/18 | Rekonštrukcia NPK synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 191 500,87 € | 09.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0771/16 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii podľa objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 16.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
B/0072/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 112,80 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0108/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | -112,80 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0018/16 | poistenie majetku- JTS-BID za obdobie 1.3.2016 - 28.2.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 513,60 € | 16.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
K/0126/19 | energetický certifikát-Obnova SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUPI, s.r.o. | 35888610 | 1 680,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1943/19 | orez,výrub a likvidácia stromov na parkovisku Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | dobré drevo s.r.o. | 51433737 | 170,00 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
B/0103/16 | Novoročné posedenie zamestnancov Úradu BSK-14.01.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOREA spol s.r.o. | 31339204 | 5 720,00 € | 02.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
B/1986/14 | konfiguračné práce na tel. ústredni BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 290,40 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra |