Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25520
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1864/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 148,56 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1865/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 357,00 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1866/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 97,92 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1874/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 459,36 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1875/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 357,00 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1901/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 543,10 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1902/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 310,80 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1903/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 97,92 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
B/2041/17 | opravy omietok,malieb a výmena dverí -SPŠ dopravná,Kvačalova 20,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 25 103,58 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1986/15 | 1x ubytovanie-25HOURS HOTEL AT MUSEUMSQUARTIER,VIE-3.-4.12.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 136,00 € | 15.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1986/15 | 1x ubytovanie-25HOURS HOTEL AT MUSEUMSQUARTIER,VIE-3.-4.12.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 136,00 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1819/19 | tlač mesačníka BSK-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 10 340,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1820/19 | distribúcia mesačníka BSK-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 3 229,32 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1984/17 | osadenie info tabúľ a úprava kamenného múrika na cykloodpočívadle v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 3 014,10 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1853/19 | Vráťme knihy do škôl-letáky-5700ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 579,23 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1985/17 | oprava parnej výmeníkovej stanice objektu SOŠ chemická,Vlčie Hrdlo 50,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 6 371,41 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
B/0775/16 | posúdenie Licenčnej zmluvy o spolupráci-BIELA NOC BRATISLAVA 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTA AUDIT s.r.o. | 35780673 | 650,00 € | 16.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
B/1788/19 | 1x letenka-BRU-VIE-BRU-17.12.2019-08.01.2020-p. Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 172,00 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1987/17 | oprava čerpadla prečerpávacej stanice objektu SOŠ , Na pántoch 9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 22 366,06 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1913/15 | licencie Zimbra Gov/NonProfit Professional--elektronická pošta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MM Systems, s.r.o. | 44134886 | 1 240,00 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra |