Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25520
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/2020/15 | Deň župných škôl v Avione-výroba promo videa-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 4 300,00 € | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1937/19 | produkt BSK 2019 INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 898,88 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1977/15 | Župné školy v Avione 5.ročník-grafické a tlačiarenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 1 146,00 € | 15.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1977/15 | Župné školy v Avione 5.ročník-grafické a tlačiarenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 1 146,00 € | 14.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1902/19 | stolový kalendár-260ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 514,80 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
B/2014/15 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- november 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 3 811,80 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
K/0093/15 | bazénový vysávač AQUATRON Magnum Junior-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 3 000,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
B/2015/15 | Speck Magic 11-čerpadlo-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 288,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
B/0171/16 | ponorné čerpadlo-2ks-Komplexné centrum hydroterapie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 1 039,20 € | 10.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
B/2014/15 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- november 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 3 811,80 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
B/2015/15 | Speck Magic 11-čerpadlo-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 288,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
K/0093/15 | bazénový vysávač AQUATRON Magnum Junior-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 3 000,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1839/19 | servis XEROX WC 7120 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 348,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
B/2029/15 | Majstovstvá SR v hokejbale-12.-13.12.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hokejbalový tím Slovenska - Old Boys Slovakia, o.z. | 36064360 | 1 500,00 € | 21.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
B/2029/15 | Majstovstvá SR v hokejbale-12.-13.12.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hokejbalový tím Slovenska - Old Boys Slovakia, o.z. | 36064360 | 1 500,00 € | 14.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1944/19 | informačná a propagačná brožúra - 1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K A S I C O, a. s. | 17308267 | 2 629,00 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
B/2112/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 60,84 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
B/2010/15 | výroba audiovizuálneho diela - filmy o Záhorí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRODUCTION, s.r.o. | 46460730 | 12 500,00 € | 17.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
B/2010/15 | výroba audiovizuálneho diela - filmy o Záhorí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRODUCTION, s.r.o. | 46460730 | 12 500,00 € | 17.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1890/18 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 276,20 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |