Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2048/15 | za inzerciu Cafe News č.24-18.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOYANTE, s.r.o. | 44454287 | 3 576,00 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2048/15 | za inzerciu Cafe News č.24-18.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOYANTE, s.r.o. | 44454287 | 3 576,00 € | 18.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2026/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii podľa objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 13 400,00 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2026/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii podľa objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 13 400,00 € | 15.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1906/18 | Brožúra -365 dní na župe-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 700,22 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/2100/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-1x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-20.12.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 691,52 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2132/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-1x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-20.12.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -691,52 € | 22.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2120/17 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-20.12.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 509,52 € | 20.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1846/19 | ubytovanie-Newhotel Charlemagne- Brusel-04.12.2019-05.12.2019-p.Vidanová,p. Kováčová, Smeja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 750,00 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1881/18 | ŽUPNÁ ZABÍJAČKA-prenájom toalet. kabín-2ks-14.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOI TOI & DIXI, s.r.o | 36383074 | 91,20 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/2121/17 | seminár PAM 32.04 Trnava-18.12.2017-p.Kostická B. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2038/15 | viacúčelový vozík Munchen-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ERAJJ s.r.o. | 47353201 | 530,00 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/0011/16 | viacúčelový vozík Munchen-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ERAJJ s.r.o. | 47353201 | 530,00 € | 11.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2038/15 | viacúčelový vozík Munchen-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ERAJJ s.r.o. | 47353201 | 530,00 € | 20.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2145/17 | za prenos ustanovujúcej schôdze Zastupiteľstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 840,00 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/1994/15 | prezentačná stena-prezen.stolíky a svetlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 1 198,80 € | 16.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1994/15 | prezentačná stena-prezen.stolíky a svetlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 1 198,80 € | 11.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/0386/15 | za diagnostiku zariadenia PC DELL Precisoin T5400, SN : 38WT04J a SN : H7WT04J | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.C. C. s.r.o. | 31318177 | 48,00 € | 31.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/1854/19 | kartičky vianočné,novoročenky,samolepky-2000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 1 065,12 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1977/17 | audit procesov Úradu BSK ku dňu preberania funkcie predsedu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTA AUDIT s.r.o. | 35780673 | 1 500,00 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra |