Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25766
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0039/20 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0270/17 | služby v oblasti PO za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0040/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0268/17 | za falošný výjazd - Sabinovská 16- 02.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/2006/19 | el. energia 12/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 193,25 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0032/17 | preddavok na nájomné 03/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 205,29 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/2007/19 | el. energia 12/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 335,35 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0031/17 | preddavok na nájomné 03/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 176,81 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/2008/19 | el.energia za 12/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 081,30 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0234/17 | projekt-Rekonštrukcia cesty III/1113-konzultačná činnosť-vypracov.analýzy nákladov a výnosov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko | 31815332 | 900,00 € | 27.02.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/2009/19 | el.energia za 12/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,30 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0276/17 | vodné, stočné, odpadová voda za 02/2017 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0076/20 | parkovné BL 052 MK za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0289/17 | paušálna mesačná platba za služby 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 08.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0053/20 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 184,52 € | 30.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0280/17 | nájmy a výstupy 02/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 11 411,34 € | 07.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0160/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 14 170,05 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0278/17 | kopírovací papier A4 80g Multilaser - 800ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 1 776,00 € | 07.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0075/20 | vodné Malinovo za obd. 18.12.2019 - 17.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 138,14 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0060/17 | 1x letenka-VIE-VLV-VIE-16.-17.1.2017-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 372,18 € | 24.01.2017 | 17.03.2017 | Faktúra |