Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0140/22/EO | Zabezpečenie dodania lampy do projektora EPSON EB-G6770WU umiestneného vo Veľkej rokovacej sále, Celková cena objednávky je vrátane 20% DPH. Cena dodaného tovaru predstavuje sumu 137,50 EUR bez DPH, t.j. 165,00 EUR s DPH. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 165,00 € | 03.05.2022 | 03.05.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0589/22 | Projektorová lampa Epson ELPLP76--1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 136,26 € | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0159/23 | Plustec Opticfilm 8200 i SilverFast SE 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 289,85 € | 20.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0028/23/EO | Nákupu skenera negatívnych filmov a diapozitívov pre vybavenie digitálno-dokumentačného centra v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“. Výdavky spojené s vybavením digitálno-dokumentačného centra budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií, spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT vo výške 95%. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 356,00 € | 07.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0900/15 | upratovacie práce 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1201/15 | upratovacie práce 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/0539/15 | upratovacie práce 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 04.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0090/15 | upratovacie práce 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1952/14 | upratovacie práce 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0271/15 | upratovacie práce 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 06.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0393/15 | upratovacie práce 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 07.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/1051/15 | upratovacie práce 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 03.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0717/15 | upratovacie práce 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 04.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1396/15 | upratovacie práce 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1618/15 | upratovacie práce 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 04.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1835/15 | upratovacie práce 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2002/15 | upratovacie práce za obd. 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/0108/16 | upratovacie práce za obd. 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0256/16 | upratovacie práce za obd. 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 29.02.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0484/16 | upratovacie práce za obd. 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 01.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra |