Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0341/22 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za december 2022 - oceľová konštrukcia javiska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 300 506,66 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0340/23 | Časť 3 - svetelná technika - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 442 736,16 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0340/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 49 075,37 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0339/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obdobie 11/2023 a 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 157 850,93 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0339/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 232 922,24 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0338/23 | montáž a dokompletovanie diela "Ryba vyza a náučný panel" pre areál kaštieľa v Čuňove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-studio Andrej Irša | 34783555 | 800,00 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0338/22 | nákup digitalizač.techniky-MOS Modra-Kultúrno kreatívne oživenie tradicií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARTECH s. r. o. | 53952600 | 5 696,40 € | 14.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0337/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 200,00 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0337/22 | vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie územ. rozh.Prepojenie ciest III/1059-III/1083 k.ú.Chorvátsky Grob,Slovenský Grob,Grinava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 151,20 € | 14.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0336/23 | na základe zmluvy o dielo - vypracov. projekt. dokumentácie na staveb. povolenie - projekt pre staveb. povolenie, geometrické zameranie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mArchus, s.r.o. | 36499081 | 5 880,00 € | 13.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0336/22 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo-činnosť architekta a statika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 7 000,14 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0335/23 | Prepojenie ciest III/1059-III/1083 - dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 373 186,80 € | 12.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0335/22 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 121 962,96 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0334/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obdobie 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 32 061,60 € | 12.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0334/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb DSS a ZBB MEREMA-Dostavba RD Dubová-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 158 183,09 € | 13.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0333/23 | Porealizačné meranie umelého osvetlenia na stavbách DSS Modra - Kráľová a Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tunelux, s. r. o. | 46083626 | 2 040,00 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0333/22 | stavebné práce-Častá-križovatka ulíc Hlavná a Zámocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 5 538,61 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0332/23 | materiálno - technické vybavenie SOŠ Farského 9, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 605 592,28 € | 06.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0332/22 | stavebné práce-Častá-križovatka ulíc Hlavná a Zámocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 38 908,17 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0331/23 | vyhotovenie stanoviska pre vydanie kolaudačného rozhod. na stavbu Rekonštrukcia objektu Strelkova 2, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 32,50 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |