Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2144/16 | za dodávku vody za obd. 06.09.2016-08.12.2016 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 127,78 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0244/18 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-9.-12.10.2016-p.V.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 488,04 € | 05.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| B/0736/15 | 1x ubytovanie-Hotel Atlantic Palace,Florencia-18.05.-22.05.2015-p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 600,00 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1691/18 | 64 ks vzdelávacie DVD- audioviz. dielo Zlatý Amos | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ ADEVYK | 35559195 | 3 100,00 € | 27.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0287/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-areál Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 221 667,82 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0201/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-areál Kráľová a rodinný dvojdom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 116 110,64 € | 08.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0202/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 703 149,49 € | 08.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0070/23 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 253 988,81 € | 20.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0069/23 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 17 753,40 € | 20.04.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0024/23 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 60 382,96 € | 16.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0023/23 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 90 221,06 € | 16.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0340/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 49 075,37 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0339/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 232 922,24 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1710/19 | distribúcia mesačníka BSK-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 3 019,48 € | 15.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1218/18 | DOBROPIS k f.č. 120180638 BSK 2018 - INZERCIA - August 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | -1 015,92 € | 13.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1315/22 | DOBROPIS k f.č. B/1170/22 - letenky-VIE-BRU a späť-26.10.-28.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | -65,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1523/22 | DOBROPIS k f.č. B/1493/22-letenky-VIEDEŇ-PARÍŽ a späť-14.12.-16.12.2022-p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -20,00 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1579/21 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.10.2021-30.11.2021 Sabinovská 16 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -158,91 € | 13.12.2021 | 07.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0151/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 01/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 744,04 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0325/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 03/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 2 284,52 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |