Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0071/20 | STORNO-projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 7 950,00 € | 31.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1094/21 | Symantec Messaging Gateway-licencie na 36 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 768,40 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/0134/19 | tlač diplomov A4 - Slávnostné ocenenie študentov- 54 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT plus, s.r.o. | 35965991 | 101,04 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0854/19 | ubytovanie-hotel Imlauer Pitter Salzburg-27.5.-29.5.2019-Mgr.Masácová,p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 447,00 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0674/19 | uskladnenie letných pneumatík,umytie.konzervovanie diskov pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 1 419,54 € | 14.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0470/18/EO | v rámci podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2018, ktoré sa bude konať dňa 28.09.2018. Technická špecifikácia: 5 x horný grafický panel (90x40),4+0, matné lamino, hliníkové háčiky, doprava s grafickou prípravou, pre nasledovné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu BSK, a to: ZŠ a GY s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava Gymnázium Laca Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava Gymnázium, 1.mája, 901 01 Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 198,00 € | 18.09.2018 | 19.09.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0625/17 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016 -za poskyt.právne služby za mesiac apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 148,00 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0805/17 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016 -za poskyt.právne služby za mesiac apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 14 916,00 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0433/17 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016 -za poskyt.právne služby za mesiac marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 10 428,00 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/1150/17 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016 -za poskyt.právnych služieb za mesiac júl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 12 012,00 € | 01.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1006/17 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016 -za poskyt.právnych služieb za mesiac jún 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 17 556,00 € | 07.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1581/21 | vianočná výzdoba-Úrad BSK | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Renáta Belzárová | 40155757 | 1 000,00 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0109/24 | vodné, stočné za obdobie 11.01.2024 -10.02.2024 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 270,92 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0131/19 | výstupy 01/2019 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 329,06 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0306/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0008/15 Zohor-Záhorská Ves I.Q.2015-01.02.-31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 82 998,62 € | 12.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0292/20 | za dodávku vody za obd. 01.01.-31.12.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 4,40 € | 16.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0243/16 | za dodávku vody za obd. 01.01.2015-31.12.2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,23 € | 22.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0199/16 | za dodávku vody za obd. 01.01.2016-05.01.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 7,91 € | 17.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0608/16 | za dodávku vody za obd. 03.02.2016-02.03.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 42,20 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0795/16 | za dodávku vody za obd. 03.03.2016-19.04.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 73,79 € | 19.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra |