Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25694
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0296/15 | STORNO-uvedená literatúra nebola objednaná-Aktualizácia k 24.01.2015-SPRÁNY PORIADOK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | -12,34 € | 05.02.2015 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
D/0016/15 | preddavková platba za odber tepla - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 480,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0116/15 | 6x ubytovanie-p.Húska,p.Keselý,p.Poitičný,p.Staník,p.Marušinec,p.Furda-19.01-20.01.2015-Hotel Grand Nymburk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 338,00 € | 06.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0113/15 | vodné,stočné za obd.01/2015-Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
K/0001/15 | Notebooky Apple-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 5 191,93 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0130/15 | Notebooky HP,HP 350 G1-9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 4 763,88 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0118/15 | tonery do kop.zariadení-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 198,38 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0115/15 | servis výťahov 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0114/15 | služby v oblasti PO za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0112/15 | offline monitoring,online monitoring- za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0111/15 | tematický monitoring médií-za mesiac január 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0129/15 | STORNO-DOBROPIS-dodávka tepelnej energie za 01/2015 Jankolova,Krásnohorská,Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -1 037,76 € | 09.02.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0131/15 | Dobropis- za odber tepla - 01/2015-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 124,77 € | 09.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0132/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.02.2015-28.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 826,12 € | 09.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0088/15 | grafická výroba 9. a 10.čísla 2014 novín Bratislavský kraj a dvojčísla 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 3 033,35 € | 09.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0119/15 | Support Services for Communications System 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 09.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0123/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 975,00 € | 09.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0122/15 | serverový hosting za 01/2015- KEEP 2012-2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 123,74 € | 09.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0133/15 | Vyúčtovanie-odber tlače za obd.01.1.-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 2 625,80 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0186/15 | STORNO nesprávny rozpočet-1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015--p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -144,00 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |