Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25694

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0148/15 el.energia 01/2015 - Drieňová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 1 527,10 € 12.02.2015 16.03.2015 Faktúra
K/0002/15 2x servre pre ekonomický systém SPIN 2 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Asseco Solutions, a.s. 00602311 15 336,00 € 12.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0158/15 služby a sytémová podpora SPIN za 02/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Asseco Solutions, a.s. 00602311 15 606,44 € 13.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0157/15 služby za akuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-01/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DATALAN, a.s. 35810734 240,00 € 13.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0155/15 paušálna mesačná platba za služby -01/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DATALAN, a.s. 35810734 1 560,00 € 13.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0142/15 služby za akuálne obdobie-01/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DATALAN, a.s. 35810734 600,00 € 13.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0188/15 1x ubytovanie-Hotel AloftSchuman ,Brusel- 02.02.-03.02.2015-p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 41,14 € 13.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0187/15 1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015-p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 102,86 € 13.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0143/15 1x ubytovanie Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015-p.Csahók Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 144,00 € 13.02.2015 09.03.2015 Faktúra
B/0162/15 STORNO-nesprávne vyfaktúrovaná suma-kurz anglického jazyka INTERACT -012015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 langvista s. r. o. 44096216 92,78 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0161/15 STORNO nesprávny rozpočet-1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015--p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 144,00 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0160/15 servis trafostanice za 02/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DOMES a.s. 31322751 17,14 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0144/15 kávovar zn.Saeco Philips-1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 REMONT Slovakia s.r.o. 35911450 359,00 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0168/15 tonery do kop.zariadení - 8ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 3eM, s.r.o. 36823287 794,00 € 16.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0165/15 čistiace jednotky do kop. zariadenia - 3ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 3eM, s.r.o. 36823287 924,00 € 16.02.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0164/15 tonery do kop.zariadení - 6ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 447,00 € 16.02.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0163/15 tonery do kop.zariadení - 5ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 516,00 € 16.02.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0169/15 Staré mesto na ľade-fakturácia na základe Zmluvy zo dňa 23.12.2014,Čl. III.B.1-propagácia BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Brandig, s.r.o. 35759241 11 976,00 € 17.02.2015 10.03.2015 Faktúra
D/0020/15 poistenie majetku- JTS-BID za obdobie 1.3.2015-29.2.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 1 513,60 € 17.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0167/15 na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.02/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SOMO spol. s. r. o. 17328519 725,30 € 17.02.2015 10.03.2015 Faktúra