Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0258/22 | STORNO-prekročená cena-autorský dozor - NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | -3 300,00 € | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/2194/16 | DOBROPIS -prevádzkovanie verj.osob.dopravy Zohor-Záhorská Ves za 01.10.-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -3 282,90 € | 28.12.2016 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/1838/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 28/2017. (X.2) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | -3 209,04 € | 14.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1309/21 | DOBROPIS k FA č.2021212-očkovanie klientov za obd 07/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -3 070,50 € | 21.10.2021 | 24.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0582/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-tlač a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj č.3/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | -3 003,60 € | 15.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/2001/15 | DOBROPIS - za prevádzkovanie verej.osob.dopravy - Zohor-Záhorská Ves- 01.10. - 31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -3 000,44 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2001/15 | DOBROPIS - za prevádzkovanie verej.osob.dopravy - Zohor-Záhorská Ves- 01.10. - 31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -3 000,44 € | 11.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/0371/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-SLOVENKA ROKA 2016 - propagácia BSK - partner podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | -3 000,00 € | 26.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0372/16 | STORNO-prekročenie limitu uzavretej v Kúpnej zmluve č.Z20158958-tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | -2 932,80 € | 11.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0218/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia za inzerciu-Báječná žena-07-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | -2 856,00 € | 22.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| K/0041/22 | DOBROPIS k f.č. K/0210/21-Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.06.10.2021-10.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | -2 821,79 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/1388/20 | VYÚČTOVACIA-DOBROPIS-spotreba plynu za obd.01.01.2020-02.11.2020 -Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | -2 772,50 € | 20.11.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1328/23 | STORNO k faktúre č. B/1317/23 - nesprávne zaevidovaná faktúra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | -2 769,72 € | 27.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1709/19 | STORNO nesprávna fakturácia-distribúcia mesačníka BSK-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | -2 719,51 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1788/17 | STORNO -fak. boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 33/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | -2 699,90 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1941/15 | Dobropis k fa.7105631726-zemný plyn Račianska 78-11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -2 668,00 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1935/15 | Dobropis k fa.7145251868-zemný plyn Račianska 78-12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -2 668,00 € | 11.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1935/15 | Dobropis k fa.7145251868-zemný plyn Račianska 78-12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -2 668,00 € | 08.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1941/15 | Dobropis k fa.7105631726-zemný plyn Račianska 78-11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -2 668,00 € | 08.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/0024/16 | STORNO ukončenie nájmu k 31.12.2015-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | -2 588,84 € | 04.01.2016 | 15.01.2016 | Faktúra |