Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2058/15 | kvalifikovaný systémový certifikát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ardaco, a.s. | 35829036 | 172,80 € | 14.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2032/15 | el. energia 11/2015 - Račianska 80- doplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 133,16 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2065/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 21.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2059/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za obd.15.12.2015-18.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 13,68 € | 15.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2056/15 | Metropola, www.zenskyweb.sk-reklamný priestor za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | 1 800,00 € | 18.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2000/15 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 11.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1999/15 | seminár PAM 30.04 - 14.12.2015 - p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1926/15 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 407,29 € | 07.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2031/15 | Open Days-9.12.2015-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 548,16 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2026/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii podľa objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 13 400,00 € | 15.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2025/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.11.-30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 30.11.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2029/15 | Majstovstvá SR v hokejbale-12.-13.12.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hokejbalový tím Slovenska - Old Boys Slovakia, o.z. | 36064360 | 1 500,00 € | 14.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1989/15 | V zmysle Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 23.03.2015 - Skupinové kurzy AJ a NJ - 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 245,00 € | 15.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0162/15 | ročné nájomné za služobný byt-p.P.Rovenský | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1,00 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2033/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obd. 01.10.2015-.03.11.2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 42,32 € | 15.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2064/15 | projekt-Rozvoj produktu Rodinný pas v Bratislavskom samosprávnom kraji pre rok 2015-za október-december 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUN DRIVE Communications s.r.o. | 26941007 | 5 425,00 € | 16.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1984/15 | za inzerciu v mesačníku ProZáhorí-november 2015,december 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 6 666,00 € | 05.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2038/15 | viacúčelový vozík Munchen-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ERAJJ s.r.o. | 47353201 | 530,00 € | 20.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2149/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 3 pacien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Ruth Čerešnáková | 35913266 | -20,91 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2141/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 3 pacien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Ruth Čerešnáková | 35913266 | 20,91 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra |