Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0254/17 | za prepravu osôb-27.2.2017-Senec-Osvienčin/PL/-Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 1 050,00 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0048/15 | preprava osôb-08.01.2015-Úrad BSK Hotel Bôrik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 120,00 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0052/15 | Novoročné posedenie zamestnancov Úradu BSK-08.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 5 348,15 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0022/20 | poplatok za podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti k 31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 102,00 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0013/15 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2015 do 31.12.2015-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0054/15 | vodné za obd.23.12.2014-22.01.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0248/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0055/15 | vodné,stočné,zrážky od18.11.2014-31.12.2015--Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 408,38 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0056/15 | vodné,stočné za obd.05.12.2014-08.01.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 338,81 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0082/20 | uhradené v hotovosti-oprava služ.auta-BL055MK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 78,79 € | 03.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0057/15 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 644,10 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0058/15 | tlač mesačníka Bratislavský kraj č.1/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 11 389,20 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0221/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.01.17-14.02.17- Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 202,09 € | 22.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0059/15 | akciové mob.telefóny zn.SONY XPERIAZ3C-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 987,01 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0060/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 410,24 € | 27.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0042/20 | ubytovanie-hotel First Euroflat-Brussel-16.1.-17.1.2020-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 61,29 € | 24.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0061/15 | za služby v rámci nadlimit zákazky-Komplexná realizácia procesu verej. obstarávania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 200,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0062/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.12.2014-25.01.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0171/17 | služby a systémová podpora SPIN za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 10.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0063/15 | dodávka vody za obd. 05.11. - 31.12.2014-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dalkia, a. s. | 35702257 | 38,48 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |