Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1336/15 | Bratislava nočný beh-7.ročník Telekom Night Run-11.9.-12.9.2015-na základe Zmluvy-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL,s.r.o. | 35751452 | 6 000,00 € | 21.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1315/15 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Europa2, FUN RADIO za obd. od 05.08.2015 - 28.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 581,00 € | 16.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/0970/15 | kurz anglického jazyka - zam.odboru INTERACT - za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 139,18 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0973/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0978/15 | 1x letenka-VIE-BRU-FLR-20.-24.6.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 851,52 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0989/15 | parkovné BA 121 TV za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 15.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0995/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -20,38 € | 16.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0949/15 | spravodajský servis-06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 09.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0954/15 | výroba a vysielanie príspevkov-06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 09.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0966/15 | na základe objednávky č.0139/15/EO-Prieskum cestovný ruch BSK formou riadených rozhovorov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VVMZ, spol. s. r. o. | 31393438 | 9 960,00 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0967/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0684/15 | projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1 a č.2-Inštalácia a konfigurácia SW,Inštalácia a konfigurácia HW | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 34 020,00 € | 27.05.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| K/0010/15 | projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1 a č.2-Inštalácia a konfigurácia SW,Inštalácia a konfigurácia HW | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 25 440,00 € | 27.05.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0865/15 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-21.-23.6.2015--p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 234,21 € | 26.06.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0936/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.05.2015-25.06.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 08.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0937/15 | služby v oblasti PO za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 08.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0938/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.05/2015 a 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 1 450,61 € | 08.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0942/15 | služby a systémová podpora SPIN za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 08.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0943/15 | ročný aktualizačný poplatok na základe Zmluvy č.ZIS-2-2012-004-za obd. 01.07.2015-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 201,37 € | 08.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1314/15 | predĺženie domény ecday.sk, projektybsk.sk, piknikbike.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MacMike VAT s.r.o. | 45877262 | 177,22 € | 16.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra |