Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1333/15 | magnetické tabuľe-6 ks,magnetky-6 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 294,55 € | 21.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1317/15 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ - 11.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 209,60 € | 16.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1348/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 899 083,21 € | 23.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1347/15 | výkon správy majetku 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 23.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1345/15 | poskytnutie služieb v oblasti VO - podlimitná zákazka Stavebné úpravy pre Polikliniku Karlova Ves Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 200,00 € | 23.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| K/0030/15 | ArcGIS Seever Enterprise Standard-1ks,ArcGIS Desktop Standard-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 37 029,60 € | 18.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1331/15 | mob.telefóny zn.Lenovo A536-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 934,00 € | 21.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1329/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 18.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1328/15 | Piknik end Bike-Areál Divoká voda,Čuňovo-08.08.2015-animátorské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art | 40769968 | 370,00 € | 18.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1327/15 | za inzerciu denník SME sobota-12.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 18.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1318/15 | vrecúška s potlačou - 65000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 45 600,00 € | 17.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1309/15 | Odvysielanie príspevkov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 16.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1305/15 | Power supply Europe 48V - 20 ks, PHONE Alcatel-Lucent 8038 Premium-20 ks, Licencia Business IP 1 user - 20 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 7 320,00 € | 11.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1304/15 | Inzercia Štvrtok PRAVDA - 10.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 14.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1298/15 | spravodajský servis- 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 14.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1258/15 | T-Mobile za 08/2015 - služobné MT+ zmluvná pokuta-zmena operátora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25 029,11 € | 09.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1248/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.2015 -30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 08.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/0837/15 | vizitky BSK - 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 55,02 € | 22.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0087/15 | preddavok na nájomné 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 06.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0088/15 | preddavok na nájomné 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 06.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra |