Faktúry
Počet záznamov: 21742
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0143/15 | koncesionárske poplatky za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 03.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1949/15 | za inzerciu- Zdravotnícke noviny - 3.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 300,00 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1948/15 | za inzerciu- Hospodárske noviny - 9.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1838/15 | pracovné odevy a pomôcky pre referentov údržby BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ľubica Podolcová - ĽUBICA | 22649778 | 975,00 € | 19.10.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1858/15 | strážna služba za 11/2015 - Sabinovská, Malinovo,Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 20 632,32 € | 30.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1942/15 | cateringové služby-16.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 86,64 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1928/15 | cateringové služby-26.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 131,28 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1910/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2015 -31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1857/15 | služby v oblasti PO za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 30.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1869/15 | poskytovanie služby vkladania údajov-KEEP flexible-Acceptance Protocol no. 13-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 5 170,67 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1867/15 | serverový hosting za12/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1866/15 | serverový hosting za11/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1865/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1864/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1850/15 | spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 3 600,00 € | 30.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0155/15 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody pre Družstvo podielnikov Devín za obd. 01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo podielnikov DEVÍN | 00190802 | 937,19 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1903/15 | v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 23.03.2015 - Skupinové kurzy ANJ - NJ - 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 910,00 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1877/15 | topky.sk-Kampaň Bratislavský samosprávny kraj za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 8 640,00 € | 30.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1871/15 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.12.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,93 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1969/15 | LA KOMIKA-projekt autor.divadla- spolupráca pri realizácií kultúrno-umeleckého projektu-podľa Zmluvy čl.IV bod3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | 1 000,00 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1968/15 | LA KOMIKA-projekt autor.divadla- spolupráca pri realizácií kultúrno-umeleckého projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | 4 000,00 € | 04.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1937/15 | Inzercia Štvrtok PRAVDA - 10.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1893/15 | dodávka tepelnej energie za 11/2015, Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 366,60 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0082/15 | za dodávku a montáž presklenej steny-3.poschodie Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LOCK service CZ, s.r.o. | 29277663 | 14 364,12 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1841/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 710,59 € | 24.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1794/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 129,12 € | 07.09.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1885/15 | preklad z slovenčiny do nemčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 20,28 € | 30.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1952/15 | konzultácie k dátovej ochrane | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Binary Confidence s.r.o. | 47754346 | 650,40 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1820/15 | IT a podporné služby pre INTERACT-CMS tickets approved since last invoice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 648,00 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1819/15 | IT a podporné služby pre INTERACT-ERT tickets 2014/15 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 1 242,00 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |