Faktúry
Počet záznamov: 21577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0264/15 | čistiace a hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERVIA s.r.o. | 44534582 | 600,00 € | 06.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0739/16 | Dobrý trh-kultúrne podujatie-23.4.2016-Jakubove námestie-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | "punkt" | 42128013 | 3 000,00 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/1620/16 | kultúrne podujatie Dobrý Trh-15.9.2016-Panenská ul. Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | "punkt" | 42128013 | 3 000,00 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/2205/16 | Dobrý Trh-17.12.2016-Stará Tržnica,Námestie SNP,Nedbalova ul.,Laurinská ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | "punkt" | 42128013 | 3 000,00 € | 31.12.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0863/17 | Dobrý trh na Jakubovom námestí-22.4.2017-za prípravu a realizáciu podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | "punkt" | 42128013 | 3 300,00 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/1713/17 | Dobrý trh na Panenskej-15.9.2017-za prípravu a realizáciu podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | "punkt" | 42128013 | 3 300,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/2211/17 | Dobrý trh v Starej tržnici a okolí - 16.12.2017 - za prípravu a realizáciu podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | "punkt" | 42128013 | 3 400,00 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2140/17 | projekt-Zaži florbal-náborové ukážky florbalu-turnaj družstiev mesta Malacky a okolia-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1. SC Malacky | 30858119 | 8 000,00 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0611/21 | uhradené v hotovosti-šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 102,63 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/1030/21 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 146,11 € | 17.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1196/21 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 101,64 € | 01.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1344/21 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 65,01 € | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1483/21 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 101,64 € | 29.11.2021 | 28.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1646/21 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 101,64 € | 23.12.2021 | 29.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0288/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 104,85 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0852/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 131,70 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0733/23 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 201,06 € | 14.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0444/23 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 167,70 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0173/23 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 167,70 € | 27.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/1572/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 167,70 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1059/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 172,26 € | 12.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/0606/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 144,78 € | 23.05.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/2077/17 | konzultácie prípravy a priebehu arch.súťaže-Telocvičňa-priestor pre súč. scénické umenie-exp.Kreatívne centrum Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2021 s.r.o | 48159476 | 990,00 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0198/18 | zabezpeč.overovac.štúdie a zamer.objektu-Telocvičňa-PRIESTOR PRE SÚČASNÉ SCÉNICKÉ UMENIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2021 s.r.o | 48159476 | 1 640,00 € | 20.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/1674/15 | Brožúry o Bratislave v čínskom jazyku-12 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 21.arte, s.r.o. | 36724394 | 120,00 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/0985/18 | tlač a distribúcia Mesačníka BK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2ip Printing Solutions s.r.o. | 35912812 | 11 582,80 € | 23.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1431/18 | Župné školy v Avione-28.9.2018-za ozvučenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2R s.r.o. | 36759741 | 1 056,00 € | 15.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1713/15 | vlajky-SR,EU,BSK-9 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 448,20 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/0301/17 | zabezpečenie 37ks zástav pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 680,06 € | 09.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/1004/18 | vlajky : SR 5ks, EU 2ks, BSK 5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 512,64 € | 26.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra |