Faktúry
Počet záznamov: 21796
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0203/15 | štatistická klasifikácia výd. verejnej správy (SK COFOG) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 14 427,80 € | 27.02.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0211/15 | 2x letenka VIE-BRU-VIE p.Žak Bystrík,p. Benadikova Veronika 11.-13.2.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 127,54 € | 27.02.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0226/15 | zemný plyn- - 03/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0033/15 | preddavok na nájomné 03/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 09.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0034/15 | preddavok na nájomné 03/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 09.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0270/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 09.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0245/15 | kurz anglického jazyka-zam.odboru INTERACT-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 92,78 € | 05.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0290/15 | server : LINK halfrack L (01327967) za obd. 03/2015,server : LINK halfrack L (01327967) za obd. 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVANET, a.s. | 35765143 | 1 099,97 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0291/15 | kurz anglického jazyka-zam. odoboru INTERACT - za 02/2015, kurz anglického jazyka-zam. odoboru INTERACT - za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 92,78 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0208/15 | 2x letenka VIE-BRU-VIE, p.Martin Berta, p. Tomas Teleky 23.-24.2.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 692,54 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0210/15 | 3x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-13.2.20115-p.Frešo,p.Lukáčová,p.Teleky+zmena leteniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 162,31 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0264/15 | čistiace a hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERVIA s.r.o. | 44534582 | 600,00 € | 06.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0272/15 | zrážkový úhrn 02/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0275/15 | dodávka tepelnej energie za 02/2015 Jankolova,Krásnohorská,Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 856,97 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0276/15 | služby za akuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0277/15 | služby za akuálne obdobie-02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0278/15 | predplatné časopisu- revue Civilná ochrana na rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,80 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0281/15 | Business CityNet za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 280,70 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0282/15 | za servisný zásah - BSK- Sabinovská 16 zo dňa 23.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,72 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0292/15 | za teplo - Sabinovská - za obd.291.01.2015-26.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 33,49 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0293/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.01.2015-25.02.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0294/15 | vodné Malinovo za obd.21.01.2015-17.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,42 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0298/15 | poplatok za KO 02/2015-Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0307/15 | Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre-odborný preklad dokumentuz jazyka slovenského do jazyka nemeckého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 120,96 € | 13.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0308/15 | projekt Bezpečný ženský dom-odborný preklad informácií-zo slovenského do anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 36,28 € | 13.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0040/15 | seminár- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách -12.03.2015- Ing.Daniela Mojžitová, Ing. Eva Svetlíková, Ing.Bc.Viera Potanková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie a Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 135,00 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0209/15 | 1x letenka p.Dominika Forgacova 18.-22.2.2015 BRU-BTS-BRU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 162,16 € | 27.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0222/15 | 3x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-10.02.-13.02.2015-p.Frešo,p.Lukáčová,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 530,00 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0223/15 | 6x ubytovanie-hotel Ostrov,Nymburk-12.02.-13.02.2015-p.Húska,p.Keselý,p.Potičný,p.Staník, p.Roštár,p.Furda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 288,00 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0224/15 | 1x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-11.02.-12.02.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 178,00 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra |